当前位置:首页 > 信息公开目录 > 财务信息 > 三公经费

广西大明山国家级自然保护区管理局2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-03-04 15:38     来源:广西大明山   

第一部分:部门概况   

一、广西大明山国家级自然保护区管理局主要职责和2022年主要工作任务   

(一)主要职责。 

负责对大明山旅游风景区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山及环大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作(履行《中华人民共和国自然保护区条例》规定的职责,并对保护区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作)。  

(二)2022年主要工作任务。 

1.狠抓全面从严治党,促进党的建设纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位,以开展党史学习教育为契机,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,深入开展“党旗飘扬大明山,先锋引领促发展”党建品牌系列主题活动,推进基层党建显特色、创品牌、出实效。扎实推进党支部标准化规范化建设,持续抓好党支部达标创优工作。压紧压实基层党建主体责任,推动书记抓基层党建工作述职评议常态化、清单化,强化考评结果运用,建立健全基层党建工作问责机制。严格落实党风廉政建设主体责任,定期组织开展“私车公养”、差旅费管理等专项整治“回头看”活动以及警示教育、纪律教育活动;全力支持派驻纪监组履行监督职责。  

2.狠抓生态资源管护,促进生态文明新发展。严格按照中央、自治区、南宁市有关违建别墅问题和环保督察整改要求,全力抓好大明山科研中心、森林消防指挥中心等项目的后续整改工作。抓紧抓实保护区基础设施工程,力争打造有影响力的示范管护站。加快智慧保护区项目的全面投入使用力度,提升管护水平,力争实现第34个无火灾安全生产事故年。严格按照《南宁市大明山保护管理条例》规定,加大保护区执法力度并进行全方位宣传。积极做好大明山保护区优化整合后的承接准备工作。  

3.狠抓规划建设,促进保护区形象新提升。一是启动大明山保护区总规修编。《广西大明山国家级自然保护区总体规划(2014-2023)》将于2023年到期,为提前谋划保护区未来10年的发展规划,将重新启动大明山保护区总体规划修编工作。二是加大项目建设推进力度。强化合同管理,拉清单、建专班、定时限,采取“一个项目一个对策”的方法,逐一攻克项目建设难题。加强与市、县(区)相关部门的对接沟通,着力破解保护区项目建设报建等手续审批难的问题。 

4.狠抓对外合作宣传,促进科研水平上台阶。进一步加大科研监测设备投入力度,完善科研监测体系,并注重总结、归纳形成科研成果报告。加强与科研单位、国内外组织和其它保护区的交流与合作,争取项目合作和技术支持。整合各种资源,强化传统宣教手段与互联网等新媒体的融合,构建活动宣传、课堂宣讲、图书宣教、网络传播为一体的宣教体系。  

5.狠抓特色产品打造,促进生态旅游品牌新凸显。深入打造研学、康养等特色旅游产品。按照市委、市政府的决策部署,继续深入推进与广西旅发集团的合作,加快启动入口服务基地的开发建设,推动山上山下协同发展。进一步发挥环大明山旅游联盟的枢纽作用,推动环大明山旅游共同发展。  

二、机构设置和部门预算单位构成 

(一)机构设置。  

1. 本级单位和内设机构  

我局单位性质为参照公务员法管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,隶属于南宁市人民政府,实行一套人马两块牌子(广西大明山国家级自然保护区管理局、南宁大明山风景旅游区管理委员会);内设机构有:党政办公室、财务科、规划建设科、科学研究科、旅游发展科、经营管理科、资源保护科、安全生产监督科、人事科、宣传法规科、综合管理科、接待办公室、西燕护林防火站、天坪护林防火站、铜矿护林防火站、汉江护林防火站,共16个内设机构。  

  1. 所属单位

广西大明山国家级自然保护区管理局为一级预算单位,无二级预算单位。  

(二)部门预算单位构成。  

1. 广西大明山国家级自然保护局管理局(一级预算单位)  

三、编制现状和人员构成  

(一)编制现状。  

我局的编制人数为193人,其中参照公务员管理编制人员43人,全额事业编制人员150人,后勤服务控制数10人。 

(二)人员构成。 

截止今年2月,我局实有在职在编184人(其中参公34人:县处级5人,乡科级20人,一至四级调研员0人,一至四级主任科员6人,一至二级科员3人;事业141人,后勤控制数9人),利用财政资金聘用的人员为63人,离休0人,退休111人。  

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2022年部门收支预算总体情况   

(一)2022年部门收入预算总体情况。  

1.一般公共预算拨款8403.18万元,同比减少171.56万元,下降2%。减少的主要原因是按照财政部门厉行节约的要求对项目支出预算进行压减。  

2.政府性基金拨款0万元。  

3.国有资本经营预算拨款0万元。  

4.财政专户管理资金收入0万元。 

5.事业收入0万元。 

6.事业单位经营收入0万元。  

7.上级补助收入0万元。  

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入0万元。

10.上年结转结余0万元。

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算8,403.18万元,其中:基本支出3,471.92万元,项目支出4,931.26万元,结转下年支出0万元。

1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出(类)596.99万元。

(2)卫生健康支出(类)368.77万元。

(3)农林水支出(类)7,183.45万元。

(4)住房保障支出(类)253.96万元。

2. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算3,471.92万元。

①工资福利支出(类)2,967.39万元

②商品和服务支出(类)394.47万元

③对个人和家庭的补助(类)110.06万元

(2)项目支出预算4,931.26万元。

①工资福利支出(类)348.55 万元。

②商品和服务支出(类)2,693.60 万元。

③资本性支出(类)1,889.11 万元。

3.2022年项目结转下年支出0万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年一般公共预算收入预算8,403.18万元,比 2021 年预算8,574.72万元减少171.56万元,同比下降2%。收入预算减少的主要原因是按照财政部门厉行节约的要求对项目支出预算进行压减。

2022 年一般公共预算支出预算8,403.18万元,比 2021年预算8,574.72万元减少171.56万元,同比下降2%。支出预算减少的主要原因是按照财政部门厉行节约的要求对项目支出预算进行压减。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算8,403.18万元,其中:一般公共预算收入预算8,403.18万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算8,403.18万元,其中:一般公共预算支出预算8,403.18万元,本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(05款)预算数为596.99万元,其中:行政单位离退休(01项)预算数为91.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)预算数为338.62万元,机关事业单位职业年金缴费支出(06项)预算数为166.91万元,以上项目主要用于离退人员生活补助、物业补贴及在职人员的社保支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(11款)支出预算数为368.77万元,其中:行政单位医疗(01项)预算数为135.45万元,公务员医疗补助(03项) 预算数为230.67万元,其他行政事业单位医疗支出(99项)预算数为2.66万元;主要用于缴纳我局在职人员各项医疗保险费支出。

(3)农林水支出(类)支出林业和草原(02款)支出预算数为7,183.45万元。其中:事业机构(04项)预算为2,252.19万元,主要用于人员工资及行政运行;其他林业和草原支出(99项)预算数为4,931.26万元,主要用于我局保护与开发业务保障经费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为253.96万元,主要用于缴纳我局在职人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14.4万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算22.4万元。

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算22.4万元,比 2021 年预算27.40万元减少5万元,同比下降18.25%。其中:

1.因公出国(境)经费 2022 年预算0万元,与 2021 年持平。

2.公务接待费 2022年预算8万元, 2021年预算13万元减少5万元,同比下降38.467%,减少的原因主要是:厉行节约,压缩公务接待活动,主要用于我局公务活动接待费用支出。

3.公务用车购置费 2022 年预算0万元,与 2021 年持平。

4.公务用车运行维护费 2022 年预算14.4万元,与 2021年持平。主要用于我局公务车辆的各项运行维护费用支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算394.47万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算390.71万元增加3.76万元,增长0.96%。

(二)政府采购情况。

2022年安排政府采购预算2,262.14 万元,同比增加1139.37万元,增长101.48%,增加的原因主要是:大明山建设维护经费因预算细化纳入政府采购预算。其中,货物项目采购预算267.59 万元,占政府采购预算的11.83%;工程项目采购预算348.14 万元,占政府采购预算的15.39%;服务项目采购预算1,646.41万元,占政府采购预算的72.78%。

(三)政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(为景区巡逻用电瓶车);单位价值200万元以上大型设备4台(套),主要是大明山大门区至天坪区预警监测系统,大明山大门区至天坪预警视频监控系统,大明山森林防火指挥中心信息指挥系统,大明山智慧保护区信息化建设项目。

(五)预算绩效管理情况。

2022年结合单位职能,我局部门整体绩效目标1项,涉及金额8,403.18万元,为一般公共预算支出8,403.18万元,主要目标如下:一是开展中草药植物资源调查,获取保护区内中草药植物的种类、分布、药用价值,形成调查报告;开展爱鸟周、保护野生动植物宣传月活动,在保护区及周边学校、社区进行宣传,从而提高他们的生态保护意识,利用红外相机开展保护区野生动物资源进行监测,获取野生动物动态信息,形成年度监测报告;通过防火基础设施维护、防火器械及设备维修、防火专用服装采购、防火队员及林政执法培训、防火宣传、森林防火物资储备、防火通讯设备续费、林资源防火直升机巡护、改造巡护道路等九项工作不断巩固大明山森林防火成效,保证森林防火工作稳定有序开展,保障森林生态稳定不受破坏;购置宣传资料、对大明山管理局干部职工开展安全生产培训,增强干部职工安全责任意识、法规意识、安全意识和安全技能,增强我局安全生产管理人员的管理能力和安全素质。二是通过项目建设不断完善保护区和旅游区的基础设施,提升保护能力及为游客提供优质服务,同时开展大明山月月歌圩、山地旅游等节庆活动,通过多种宣传途径大力宣传大明山,提升大明山品牌全国知名度及美誉度。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目96个,涉及金额4931.26万元,其中200万元以上项目具体如下:

1.外聘人员经费,预算金额369.15万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2.基础设施维修(护)经费,预算金额219.19万元,资金来源:一般公共预算拨款。

3.旅游文化开发及旅游宣传营销策划,预算金额310.1万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4.景区保洁、绿化、交通维护等后勤费用,预算金额376.32万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5.大明山景区道路专业养护服务项目,预算金额321.51万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6.南宁市大明山生态宣教中心项目涉及110kV琅狮线和110kV翰狮长线电力线路搬迁项目,预算金额351.1万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7.大明山运动体验中心设备采购,预算金额205.9万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明。

我局无涉密事项。

五、专业名词解释

对“其他林业和草原支出”2130299类款项专业名词进行解释。根据财政部2022年政府收支分类科目的相关规定,广西大明山国家级自然保护区管理局收支分类属213类02款。213类02款中包括01项行政运行、02项一般行政管理事务、03项机关服务、04项林业事业机构、05项森林培育、06项林业技术推广、07项森林资源管理、08项森林资源监测、09项森林生态效益补偿、10项林业自然保护区、11项动植物保护、12项湿地保护、13项林业执法与监管、16项林业检疫检测、17项防沙治沙、18项林业质量安全、19项林业工程与项目管理、20项林业对个合作与交流、21项林业产业化、23项信息管理、24项林业政策制定与宣传、25项林业资金审计稽查、26项林区公共支出、27项林业贷款贴息、32成品油价格改革对林业的补贴、34林业防灾减灾、99项其他林业支出。按照支出说明,除了1-34项用于林业方面的支出,其他的支出列入“其他林业和草原支出”。


附件: 

1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算15表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算07表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表