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南宁市财政项目支出绩效自评报告 (旅游文化开发及旅游宣传营销策划)

发布时间:2018-01-30 19:39     来源:广西大明山   

(2017年度)



 

广西大明山国家级自然保护区管理局

财政项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

项目名称:旅游文化开发及旅游宣传营销策划

项目单位:广西大明山国家级自然保护区管理局

主管部门:广西大明山国家级自然保护区管理局

评价人员:陆安俊

 

2017年12月

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

根据《广西大明山国家级自然保护区生态旅游规划》、《关于加快南宁大明山旅游区建设发展的意见》(南发[2006]14号)的文件)的文件精神,大明山经过近10年的建设,目前基础设施已逐步完善,结合大明山的旅游资源及时令特点开展各种旅游活动。通过节庆活动的举办,丰富景区的旅游产品,从而吸引更多的游客到景区旅游,增加景区客流量的同时提高景区的旅游收入。

2.项目实施情况

该项目由我局旅游发展科负责组织实施。实施过程中严格按照相关管理制度和财务制度。通过积极认真地开展工作,今年的工作已圆满完成,基本达成项目年度绩效目标。

3.经费来源和使用情况

今年经费总预算215万元,为一般预算财政拨款。今年实际使用163万元,结余52万元(其中通过预算调整,由市财政局收回预算指标22.13万元,申请结转下年使用29.87万元)。结余的原因是:(1)由于大明山自2016年4月29日起封闭景区至今,原计划2017年举办的旅游节庆活动及体育赛事未能举办,改为举办三月三旅游活动、大明山月月歌圩活动,资金预算有所调整。(2)月月歌圩活动原预算130万元。因为续签2016年的合同,由2016年的结转资金29.84万元支出2017年1月至4月大明山歌圩活动费用,而2017年实际支出44.8万元,并为了按计划每月举行大明山歌圩活动,结转资金29.87万元用于支出2017年11月至2018年2月的歌圩费用。(3)为加强大明山宣传工作,展现大明山党建、资源保护、科研等成效,因此调整49万元用于与南宁日报社等4家媒体签订年度宣传合作。(4)为了深度挖掘大明山文化调整5万元用于编纂文化书籍,(5)调整7.8万元用于保护区生态公益林区划落界调查技术服务。

(二)项目绩效目标

长期目标:通过发展生态旅游,用10年左右时间,将大明山建设成为生态环境优良、产品类型丰富、设施服务一流的生态旅游区,国家5A级景区、成为国内一流、广西有名的山地休闲度假目的地。

年度目标:通过开展节庆活动等宣传活动,提高大明山景区的知名度,吸引游客到大明山旅游,全年完成旅游人数和门票收入稳步提高。维修升级景区基础设施,保障景区正常安全运营,提升景区形象,给游客提供良好、安全的旅游环境。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

根据财政部门有关文件要求,紧紧围绕项目绩效指标进行项目绩效评价,重点突出目标中关键指标。

(二)绩效评价框架

1、绩效评价原则:结合大明山实际情况,按照年初设定的项目绩效目标,评价今年工作完成程度和效益。

2、评价指标体系:指标根据《南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表》中设定的绩效指标、绩效职能管理制度及单位职责、年度计划、年度绩效目标等综合制定。选取科学、灵活、贴近实际,分为长期绩效指标、年度绩效指标。其中:

(1)投入(一级指标)10分,分为2个分指标(二级指标);

(2)过程(一级指标)20分,分为2个分指标(二级指标);

(3)产出(一级指标)30分,分为4个分指标(二级指标);

(4)效果(一级指标)40分,分为5个分指标(二级指标)。

3、绩效标准:

根据客观、公正、符合实际的原则,进行评价。

(三)证据收集方法

采用直接对比法,用今年工作完成情况与年初制定的年度绩效目标对比并评分,在此基础上做出评价。

(四)绩效评价实施过程

大明山管理局指定旅游发展科、财务科负责。据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集准备资料备查;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,形成报告。

(五)本次绩效评价的局限性

一是由项目执行科室自行评定,专业性不强,还需财务部门指导;二是效益指标设定不能全面体现工作效益,还有待研究和优化。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入

立项规范,按照规定的程序设立,符合相关文件要求;目标合理,符合本单位的职能,促进景区可持续性发展;项目预期目标结合大明山实际和年度工作计划要求,指标明确;预算资金及时到位,保证了项目按计划开展。

2.过程

业务部门按照相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

3.产出

项目产出实际完成达到2017年年度绩效目标。

4.效果

结合大明山的旅游资源及时令特点开展各种旅游活动,丰富景区的旅游产品,从而吸引更多的游客到景区旅游,增加景区客流量的同时提高景区的旅游收入,促进我市旅游业的发展。

5.绩效目标完成情况分析

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值






产出指标

数量指标

旅游宣传活动开展次数

2次及以上

完成

电视台等新闻媒体合作播出广告

广告20期及以上

完成



质量指标

宣传工作完成情况

100%完成宣传工作

完成


宣传工作覆盖面

宣传工作覆盖全市

完成



时效指标

年内完成

2017年12月31日

完成


支出进度

严格执行支出进度计划(如有客观因素影响,时间将有调整)

按时支出



成本指标

年内开展旅游节庆及宣传等活动

年度预算215万元

163万元


效益指标

经济效益指标

门票收入增长

比上年增长5%

由于大明山景区从2016年5月开始封闭修建上山道路,故2017年接待游客人数为0,无法与上年进行比较。

旅游收入增加

约30万元




社会效益指标

大明山特色旅游品牌

知名度比上年增长

完成


增加大明山旅游人次,促进当地旅游业发展

受益覆盖面100%人民群众

完成



增加旅游业就业岗位,促进旅游业发展

提供就业岗位约50个

完成



可持续影响指标

大明山旅游可持续发展

3-5年内拉动大明山生态品牌旅游发展

完成


服务对象满意度指标

具体指标

游客满意度

90%

98%

从上表可以看出,项目完成情况良好,项目的效益良好,具有可持续性,有一定的影响力。

 

(二)评价结论

1.评分结果

年度绩效目标

通过开展节庆活动等宣传活动,提高大明山景区的知名度,吸引旅游到大明山旅游,全年完成旅游人数6万人次,完成门票收入500万元,促进我市旅游业的发展。






年度

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

自评分

产出指标

数量指标

旅游宣传活动开展次数

2次及以上

10

10


电视台等新闻媒体合作播出广告

广告20期及以上

10

10




质量指标

宣传工作完成情况

100%完成宣传工作

10

10



宣传工作覆盖面

宣传工作覆盖全市

10

10




时效指标

年内完成

2017年12月31日

5

5



支出进度

严格执行支出进度计划(如有客观因素影响,时间将有调整)

5

5




成本指标

年内开展旅游节庆及宣传等活动

年度预算215万元

10

8



效益指标

经济效益指标

门票收入增长

比上年增长5%

10

10


旅游收入增加

约30万元






社会效益指标

大明山特色旅游品牌

知名度比上年增长

10

9



增加大明山旅游人次,促进当地旅游业发展

受益覆盖面100%人民群众






增加旅游业就业岗位,促进旅游业发展

提供就业岗位约50个






可持续影响指标

大明山旅游可持续发展

3-5年内拉动大明山生态品牌旅游发展

10

9



服务对象满意度指标

具体指标

游客满意度

90%以上

10

9


在接待游客人数及门票收入方面,由于大明山景区从2016年5月开始封闭修建上山道路至今,2017年接待游客人数为0,故全年度门票收入未能达到预期目标值。

2.主要结论

本年度旅游开发与宣传营销工作按计划完成,工作与经费管理规范,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、按计划提前做好款项申请等活动前期工作,准备充分,为活动开展做好铺垫,保障活动顺利开展。

2、积极策划组织,详细制定工作方案,按方案贯彻执行,保障活动开展有条不紊。

3、监督到位,督促各工作人员按财务制度结账、报账,保证活动经费支出明晰有据,手续齐备。

(二)存在的问题

1、对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;

2、对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。

3、工作经费预算有限,今年所开展的节庆活动和推介工作规模较小,一定程度上降低了影响度,游客吸引力有所降低。

    (三)建议和改进措施

1、适当增加宣传营销工作预算,保障宣传营销活动规模,提高活动影响力。

2、加强创新,在有限的预算内策划好的活动,增强影响力。

3、组织学习绩效管理相关的理论知识和工作程序,继续加强与财务部门的沟通,增强工作人员在绩效管理工作上的工作能力,提高工作效率。

五、其他需说明的问题

 

附件:

附件1 南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表(2017旅游文化开发及旅游宣传营销策划).xlsx

附件2南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表(旅游文化开发及旅游宣传营销策划).xls