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广西大明山国家级自然保护区管理局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-05-29 17:38     来源:广西大明山   

    第一部分:部门概况 

  一、广西大明山国家级自然保护区管理局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

    (一)主要职责

根据市委、市人民政府的授权履行《中华人民共和国自然保护区条例》规定的职责,主导大明山及环大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作,对大明山旅游区内的经济、社会事务、党务、行政工作实施统一领导、统一规划、统一管理,统一保护和开发。

    (二)2020年主要工作任务

    1、以夯实党的根基为统领,推动党建活力新增强。深入开展“党旗飘扬大明山,先锋引领促发展”党建品牌系列活动,推进基层党建显特色、创品牌、出实效。2、以抓好资源保护为依托,推动生态文明新发展。3、以加快项目建设为牵引,推动景区形象新提升。全面聚焦影响项目推进的制约瓶颈,强化合同管理,拉清单、建专班、定时限,采取“一个项目一个对策”的方法,逐一攻克项目建设难题。4、以抓好日常监测为基础,推动科研水平上台阶。进一步加强与科研单位、国内外组织和其它保护区的交流与合作,争取项目合作和技术支持,并加强国家一级重点保护野生动物黑叶猴、熊猴的分布、活动习性等科研成果的运用。5、以抓好旅游开发为重点,推动景区品牌新凸显。在市文广旅局的指导下,深入开展创5A各项工作,不断完善景区各项旅游基础设施。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1.本级单位和内设机构

    我局单位性质为参照公务员法管理的事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类,隶属于南宁市人民政府,实行一套人马两块牌子(广西大明山国家级自然保护区管理局、南宁大明山风景旅游区管理委员会);内设机构有:党政办公室、财务科、规划建设科、科学研究科、旅游发展科、经营管理科、资源保护科、安全生产监督科、人事科、宣传法规科、综合管理科、接待办公室、西燕护林防火站、天坪护林防火站、铜矿护林防火站、汉江保护站。  

   (二)部门预算单位构成

    1.广西大明山国家级自然保护区管理局为一级预算单位,无二级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    我局的编制人数为208人,其中参照公务员管理编制人员43人,全额事业编制人员155人,后勤服务控制数10人

    (二)人员构成

    目前,我局在编在职人数186人,离休0人,退休108人。在职在编人数中:正处级1人,副处级4,正科级16人,副科级6人,其他11人,专业技术人员148人,后勤控制数10人;利用财政资金聘用的人员为68人。

     第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

     一、2020年部门收支预算总体情况 

    (一)2020年部门收入预算总体情况

    2020年收入总预算9,169.18万元,同比增加799.93万元,增长9.56%。其中:

    1.一般公共预算拨款9,169.18万元,同比增加799.93万元,增长9.56%。主要原因是:基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

    2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

    3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

    4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,。

    5.上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

   (二)2020年部门支出预算总体情况

    2020年支出总预算9,169.18万元,其中:基本支出3,676.20万元,占支出总预算的40.09%,同比增加1,023.32万元,增长38.57%,增长的主要原因是基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加;项目支出5,492.98万元,占支出总预算的59.91%,同比减少223.39万元,下降3.91%,下降的主要原因是按照财政部门的要求对项目支出预算进行压减。无县区补助支出。

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)社会保障和就业支出科目557.37万元,占支出总预算的6.08%,同比增加269.24万元,增长93.44%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额增加,增加了退休人员生活补助费以机关事业单位职业年金的预算。

    (2)卫生健康支出科目353.92万元,占支出总预算的3.86%,同比增加132.62万元,增长59.92%,主要原因是人员经费缴纳基数增加导致计提的费用增加。

    (3)农林水支出科目8,034.75万元,占支出总预算的87.63%,同比增加343.40万元,增长4.46%,主要原因是人员经费的增加。

    (4)住房保障支出科目223.13万元,占支出总预算的2.43%,同比增加54.68万元,增长32.46%,主要原因是人员经费缴纳基数增加导致计提的费用增加。

2.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    (1)基本支出预算。基本支出预算3,676.20万元,占支出总预算的40.09%,同比增加1,023.32万元,增长38.57%,增长的主要原因是基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加。其中:

    ①工资福利支出预算3070.34万元,占基本支出预算的83.52%,同比增加879.55万元,增长40.15%,支出增加的主要原因是基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加。

    ②商品和服务支出预算387.39万元,占基本支出预算的10.54%,同比增加8.92万元,增长2.36%。

    ③对个人和家庭的补助支出预算218.47万元,占基本支出预算的5.94%,同比增加134.86万元,增长161.28%,支出增加的主要原因是新增退休生活补助及物业补贴。

    (2)项目支出5,492.98万元,占支出总预算的59.91%,同比减少223.39万元,下降3.91%,下降的主要原因是按照财政部门的要求对项目支出预算进行压减。其中:

    ①工资福利支出预算324.94万元,为聘用人员的工资、保险费、公用经费及住房公积金等费用,占项目支出预算的5.92%,同比减少14.37万元,下降4.24%,下降的主要原因是:聘用人员社会保障缴费计算基数有调整。

    ②商品和服务支出2,024万元,为项目支出中包含的物业费、委托业务费、咨询费、印刷费等内容,占项目支出预算的36.85%,同比减少127.13万元,同比降低5.91%,下降的主要原因是:按要求对项目支出预算进行压缩。

    ③其他资本性支出3,144.03万元,为办公设备购置、防火经费、大明山建设维护经费项目等内容,占项目支出预算的57.24%,减少81.29万元,下降2.52%,下降的主要原因是:按要求对项目支出预算进行压缩。

    (三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

    2020年一般公共预算收入9,169.18万元,比2019增加799.93万元,增长9.56%,收入预算增加的主要原因是:基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加;2020年一般公共预算支出9,169.18万元,比2019增加799.93万元,增长9.56%,支出预算增加的主要原因是:基本支出中的人员经费、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员费用的增加。

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2020年部门财政拨款收入预算情况

    2020年部门财政拨款收入预算9,169.18万元,其中:一般公共预算收入预算9,169.18万元。政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

    (二)2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年部门财政拨款支出预算9,169.18万元,其中:一般公共预算支出预算9,169.18万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

    1.一般公共预算支出预算

    (1)社会保障和就业支出

    ①社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为90.05万元,主要用于发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

    ②社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为311.55万元,主要用于支付单位负担的在职在编人员基本养老保险缴费。

    ③社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为155.77万元,主要用于支付单位负担的在职在编人员职业年金缴费。

    上述三项支出预算合计557.37万元,占支出总预算的6.08%,同比增加269.24万元,增长93.44%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额增加,增加了退休人员生活补助费以机关事业单位职业年金的预算。

    (2)卫生健康支出

    ①卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为144.53万元,主要用于支付单位负担的在职在编人员的基本医疗保险费。

    ②卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为206.84万元,主要用于支付单位负担的在职在编人员的医疗补助。

    ③卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数2.56万元,主要用于支付单位负担的大额医疗费用统筹。

    上述三项预算合计353.92万元,占支出总预算的3.86%,同比增加132.62万元,增长59.92%,主要原因是人员经费缴纳基数增加导致计提的费用增加。

    (3)农林水支出

    ①农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)预算数为2,542.93万元,主要用于人员经费及办公经费。

    ②农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)预算数为31.97万元,主要用于保护区科研支出。

    ③农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)预算数为234.02万元,主要用于为保护区防火经费支出;

    ④农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)预算数为5,225.83万元,主要用于开展我局各项职能工作,包含景区物业管理费、办公设备购置、旅游活动经费、旅游运营成本、警务室费用、森林消防员、大明山建设维护经费、大明山建设经费、智慧保护保护区建设经费等项目经费支出。

    上述四项预算合计8,034.75万元,占支出总预算的87.63%,同比增加343.40万元,增长4.46%,主要原因是人员经费的增加。

    (4)住房保障支出

    ①住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为223.13万元,主要用于支付单位负担的职工住房积金,占支出总预算的2.43%,同比增加54.68万元,增长32.46%,主要原因是人员经费缴纳基数增加导致计提的费用增加。

    2.政府性基金预算支出预算

    本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

    本部门无国有资本经营预算支出。

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.20万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.80万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算14.40万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算32.20万元。

    (二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2020年一般公共预算“三公”经费支出预算32.20万元,比2019年预算43.40万元减少11.2万元,同比下降25.81%。其中:

    1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

    2.公务接待费2020年预算17.80万元,比2019年预算29.00万元减少11.2万元,同比下降38.62%,减少的原因主要是业务量减少。

    3.公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

    4.公务用车运行维护费2020年预算14.40万元,比2019年预算14.40万元增加0万元,同比增长0%,与2019年持平。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年本部门机关运行经费预算387.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加8.92万元,增长2.36%,增加的原因主要是:工会经费预算有所增加。

    (二)政府采购情况

    2020年政府采购预算1,671.74万元(扣除采购预算表中不纳入采购方式的内容),同比减少202.49万元,下降12%,原因主要是项目支出预算减少。其中,货物项目采购预算153.08万元,占政府采购预算的9.20%;工程项目采购预算84.85万元,占政府采购预算的5.10%;服务项目采购预算1,433.82万元,占政府采购预算的85.70%%。

   (三)政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

   (四)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (五)预算绩效管理情况

    2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额1,620.20万元,其中:一般公共预算支出1,620.2万元。

    纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.保护区护林防火经费,预算金额234.02万元,资金来源:一般公共预算拨款。

    2.旅游文化开发及旅游宣传营销策划,预算金额597.56万元,资金来源:一般公共预算拨款。

    3.大明山智慧保护区信息化建设项目,预算金额208.88万元,资金来源:一般公共预算拨款。

    4.大明山保护总体规划编制项目,预算金额248万元,资金来源:一般公共预算拨款。

    5.外聘人员经费,预算金额331.74万元,资金来源:一般公共预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

    我局无涉密事项。

    五、专业名词解释

    对“其他林业和草原支出”2130299类款项专业名词进行解释。根据财政部2019年政府收支分类科目的相关规定,结合我局属于国家级自然保护区这一情况,因此我局收支分类属213类02款。213类02款中包括01项行政运行、02项一般行政管理事务、03项机关服务、04项林业事业机构、05项森林培育、06项林业技术推广、07项森林资源管理、08项森林资源监测、09项森林生态效益补偿、10项林业自然保护区、11项动植物保护、12项湿地保护、13项林业执法与监管、16项林业检疫检测、17项防沙治沙、18项林业质量安全、19项林业工程与项目管理、20项林业对个合作与交流、21项林业产业化、23项信息管理、24项林业政策制定与宣传、25项林业资金审计稽查、26项林区公共支出、27项林业贷款贴息、32成品油价格改革对林业的补贴、34林业防灾减灾、99项其他林业支出。按照支出说明,除了1-34项用于林业方面的支出,其他的支出列入“其他林业和草原支出”。我局把一些相应的支出,如物业管理、安全生产经费、大明山建设资金、大明山建设项目等支出对应用“其他林业和草原支出”来反应。


   附件:

    1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

    2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

    3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

    4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

    5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)
    6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

    7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

    8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

    9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

    10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

    11.项目支出预算绩效目标表

    12.部门整体支出预算绩效目标表


    

    附件11-项目支出预算绩效目标表.xlsx

    附件12-2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

    附件1-10表.xls



广西大明山国家级自然保护区管理局

2020年5月29日